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机构调研丨汽车零部件营收上半年同比大涨!225家机构一天密集

来源:华体会app全站 作者:hth官方入口    发布时间:2022-08-19 17:52:30    浏览量:8

  调整产品结构!加速开发零食系统,加大平台合作力度;安阳新品将聚焦核心口味单品拉动产线;针对商超、零食及流通进行多渠道布局。

  8月12日,南方基金等225家机构对三花智控(002050.SZ)进行调研活动,副总裁、董事会秘书胡凯程回答机构提问。

  三花智控是一家生产和研发制冷空调控件元件和零部件的厂商,已成为世界领先的OEM供应商之一。

  2022年半年度业绩报告显示,报告期内,公司实现营业收入101.60亿元,同比上升32.39%;归属于上市公司股东的净利润10.03亿元,同比上升21.76%。

  按照产品划分,制冷空调电器零部件业务营业收入为69.61亿元,同比上升25.13%;汽车零部件业务营业收入为31.99亿元,同比上升51.53%。

  降成效果明显:加强对成本端控制,营收大幅增长使得采购量持续加大,通过采购降成、技术降成等措施改善成本;

  客户协商达成:与去年上半年相比,铝等原材料及运费价格同比均有不同程度上涨,通过与客户协商洽谈,达成铝等原材料及运费价格上涨由客户共同承担的协议。

  储能产业发展前景广阔,预计市场规模将比新能源汽车热管理市场大。今年3月底公司成立三花热管理科技(杭州)有限公司,主要面向全球开展与储能热管理相关的业务。

  储能热管理系统与空调热管理和在理论和技术上一脉相承,目前公司已拥有成熟的技术应用方案,同时也向国内外客户提供技术解决方案。

  西南证券:公司汽零+制冷双轮驱动,推动营收快速增长,盈利能力环比改善,拟推股权激励计划,完善长效激励机制。

  浙商证券:公司整体营收符合预期,环比盈利水平向上趋势不变,制冷业务营收增速亮眼,汽零业务营收与盈利齐增。

  调研要点:调整产品结构!加速开发零食系统,加大平台合作力度;安阳新品将聚焦核心口味单品拉动产线;针对商超、零食及流通进行多渠道布局

  2022年8月11日-12日,广发证券等223家机构对甘源食品(002991.SZ)进行调研活动,董事长严斌生等人回答机构提问。

  甘源食品是集生产、研发、销售为一体的专业生产豆类和果仁类的休闲食品企业。

  4月份与零食很忙平台接洽,5月份正式合作,前期以散装与袋装累计10个左右的单品进行合作。目前正在调整产品结构,例如花生、坚果、烘焙和膨化系列。后期会继续加速开发此类系统,加大合作力度。

  商超渠道目前是主要的营收来源,计划通过提高袋装产品规格,同时在专柜中更新部分单品,以维持这部分的营收。零食渠道目前接洽了已有十几个零食系统包括零食很忙、戴永红、赵一鸣、零食有鸣、老婆大人等系统。

  上半年整体营收同比增长12.93%,其中一季度同比下降5.19%,二季度同比增长 42.67%,主要来源于夏威夷果仁及安阳新品的销售增长。

  安阳产品前期设计的口味、包装规格形式较多,经销商下单新品口味规格相对零碎,使得部分单品规模不大,生产端的效率受到影响。后续安阳产品会先以流通、零食专营店、便利店等渠道为主,放弃部分口味单品,聚焦突出核心的口味单品,改善产品产能的利用率、铺市效率。

  调味坚果(口味性坚果)针对高端会员店,实行产品分层营销策略,但此类渠道相对零碎,速度较慢。现已陆续进入了部分会员商超系统,未来将延展系列产品,做成矩阵产品。其次,安阳新品计划围绕商超散装柜,前期做一些全新的口味,通过差异化口味营销,速度相对较慢。计划每个品类精简到1-2个口味及包装,产品定位以零食系统及流通渠道为主。

  零食渠道主打性价比较高的产品。目前商超渠道在转型,主打价格区间随着成本和市场供求状态等情况适时调整,定位平价大众的市场。另外会员制渠道包括高端便利零食板块产品要求更精、更小资的感觉。流通渠道则与会员制零食渠道较为接近。

  会员制渠道的产品在完善中,零食渠道与流通产品渠道目前在快速做一些品类的扩充,包装在做调整。所以高端会员制、流通以及便利店渠道变化较快,目前处于微调适应这些渠道的产品及规格的情况,KA渠道主要是梳理规格及补充产品。

  天风证券:公司口味型坚果高速增长,各渠道收入呈增长态势,产品矩阵不断形成,原材料价格变化引起业务成本上升。

  华鑫证券:公司营收超预期,盈利能力有望改善,新品表现亮眼,华北地区高增长,坚果放量可期,渠道多元化成型。

  调研来源:甘源食品2022年8月11日-12日投资者关系活动记录表;三花智控2022年8月12日投资者关系活动记录表;

  (本文内容来自上市公司公告,不构成任何投资建议,亦不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)

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